| ·采购管理制度 |
总 则
第一条 为规范公司物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条 公司物资采购、合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立、市场信息收集等由采购部负责。
采购原则
第三条 物资采购时必须严格按照计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。
第四条 未经审核批准的请购物资一律不得采购，库内已有闲置物资应首先使用。对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式。
第五条 采购人员应随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
第六条 为节约采购成本，采购人员应根据市场信息做到比质、比价采购，在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。
采购管理
第七条 物资采购由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、材质、要求到货日期等，由部门负责人签字上报总经理批准后交采购部。
第八条 凡固定资产或经常使用的材料，由生产、质量、财务、采购、总经办等相关部门共同参与，报总经理批准，定出一段时间内的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，应随着掌握市场行情，调整采购价格。
第九条 大宗和经常使用的物资，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，做好业务记录。供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
第十条 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
第十一条 采购人员定购的物资必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
第十二条 对短缺物资，采购人员要征求使用部门意见，在使用部门同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。
第十三条 签订物资采购合同时，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准。
第十四条 采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告，说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，重大事项，应向总经理汇报。
第十五条 所有采购人员必须做到自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本，廉洁自律，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
第十六条 对在物资采购工作中徇私舞弊人员，一经发现将给予必要的行政处分和经济处罚，直至追究法律责任。
附 则
第十七条 本制度由公司办公会讨论通过后实施，修改时亦同。
第十八条 本规定自发布之日起实施。
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